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2016年度中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部部門決算說明
發布時間:2017-11-14 【字體:


按照《中華人民共和國預算法》以及《思明區財政局關于2016年度部門決算批復的通知》,現將我單位2016年度部門決算說明如下 :

一、部門主要職責

(一)參與制定思明區各項宏觀經濟政策。

(二)承擔全區各項財政收支管理的責任。

(三)負責編制年度區本級預決算草案并組織執行,指導全區各部門財政工作。

(四)負責政府非稅收入、財政票據管理和全區公共資源市場配置工作。

(五)制定和執行全區國庫集中收付制度,編制全區財政總決算并審核匯總部門決算。

(六)制定區屬國有企業國有資產管理監督制度并監督國有資本經營預算執行情況。

(七)負責制定全區政府采購制度并監督管理。

(八)負責管理全區會計工作、代理記賬公司的審批與管理工作。

(九)開展財政資金績效管理和財政支出績效考評工作。

二、部門預算單位基本情況

廈門市思明區財政局(本級)部門包括5個機關行政處室及4個下屬單位,其中:列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

 

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

廈門市思明區財政局

全額撥款

16

15

廈門市思明區財政審核中心

全額撥款

25

23

廈門市思明區國庫支付中心

全額撥款

43

41

廈門市思明科技融資擔保有限公司

區級國有企業

11

11

廈門市思明區行政事業資產管理中心

全額撥款

9

8

三、部門主要工作總結

2016年,思明區財政局主要任務是:在區委、區政府的正確領導和市財政局的業務指導下,做好全區各項財政收支管理、公共資源市場配置工作,管理全區會計工作,指導全區各部門財政工作。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)貫徹執行國家有關財稅法律法規和政策。根據國民經濟和社會發展規劃,擬訂全區財政中長期發展規劃、改革方案及其有關政策并組織實施;擬訂區對街財政體制;參與制定思明區各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施經濟調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和實施財政分配辦法。

(二)承擔全區各項財政收支管理的責任。負責編制年度區本級預決算草案并組織執行;受區政府委托,向區人民代表大會報告全區和區本級預算及其執行情況,向區人大常委會報告區本級預算調整建議和區本級決算情況;負責審核批復部門(單位)的年度預決算;完善轉移支付制度;指導全區各部門財政工作。

(三)負責政府非稅收入管理,擬訂政府非稅收入管理的有關制度。管理財政票據;推進、指導、管理和監督全區公共資源市場配置工作。

(四)完善現代財政國庫制度,制定和執行全區國庫集中收付制度。負責編制全區財政總決算并審核匯總部門決算;負責本級國庫單一賬戶體系的管理,規范財政收支繳撥程度;辦理各類財政撥款,負責區財政資金的統一調度使用。

(五)制定區屬國有企業國有資產管理監督制度并監督執行,監督國有資本經營預算執行情況。負責向區屬國有企業委派財務總監;負責對區屬國有企業及領導人貫徹執行國家政策、法規和企業國有資本保值增值、財務管理等進行監管;負責對區屬國有業企領導人員的經營進行業績考核和對財務負責人履行職責情況進行評價并提出獎懲、任免建議。 

(六)參與研究財政性投融資政策和編制財政性投融資計劃;辦理區級政府投資項目的財政撥款。負責對政府投資項目的財政性資金進行監督管理和跟蹤問效;審查政府投資建設項目的工程預(結)算和竣工決算;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

(七)貫徹執行國家政府采購法律、法規、政策,負責制定全區政府采購制度并監督管理,指導和監督采購代理機構政府采購業務。

(八)負責管理全區會計工作,監督和規范會計行為,組織實施國家統一的會計準則制度。負責全區會計人員從業資格、會計人員誠信檔案和后續教育有關管理工作;負責代理記賬公司的審批與管理工作。

(九)研究建立財政支出績效評價體系和科學合理的績效管理機制,負責制定財政支出績效管理工作的有關制度和實施辦法,組織開展財政資金績效管理和財政支出績效考評工作。

(十)擬訂全區財政監督檢查的政策和制度。監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強規范財政管理的政策建議;建立健全覆蓋財政資金運行全過程的監督機制,加快推進財政管理信息化建設。

四、2016年決算收支總體情況

2016年年初結轉結余509.90萬元,本年收入3769.18萬元,本年支出3555.88萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余723.20萬元。

(一)2016本年收入3769.18萬元,比2015年決算數減少489.92萬元,下降11.48%,具體情況如下:

1.財政撥款收入3454.73萬元,其中政府性基金0萬元。

2.事業收入0萬元。

3.經營收入0萬元。

4.上級補助收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入314.45萬元。

(二)2016本年支出3555.88萬元,比2015年決算數減少606.67萬元,下降14.57%,具體情況如下:

1.基本支出2160.07萬元。其中,人員支出2062.68萬元,公用支出97.39萬元。

2.項目支出1395.81萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2016年一般公共預算財政撥款支出3176.50萬元,比2015年決算數減少958.56萬元,下降23.18%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

1.行政運行363.06萬元,較2015年決算數增加98.96萬元,增長37.47%。主要原因是政策性增資,人員經費增長。

2.財政國庫業務1062.07萬元,較2015年決算數增加137.44萬元,增長14.86%。主要原因是國庫業務量增加,經費增加。

3.信息化建設0.57萬元,較2015年決算數減少4.43萬元,下降88.6%。主要原因局域網建設完成,僅用于維護經費。

4.事業運行501.10萬元,較2015年決算數增加68.46萬元,增長15.82%。主要因政策性增資,人員經費增長。

5.其他財政事務支出324.76萬元,較2015年決算數減少76.74萬元,下降19.11%。主要原因是嚴格控制財政業務經費支出;加強對財政業務開展經費審核。

6.其他技術研究與開發支出22.8萬元,較2015年決算數增加18萬元,增長375%。主要原因是16年新增系統開發業務。

7.事業單位離退休1.69萬元,較2015年決算數減少12.53萬元,下降88.12%。主要原因是根據機關事業單位養老改革,事業單位離退休人員三項退休費納入社保發放以及未歸口管理的的行政單位離退休經費調整至其他科目。

8.未歸口管理的行政單位離退休2.23萬元,較2015年決算書增加2.23萬元,增長100%。主要原因是按照規范將未歸口管理的參公單位離退休人員支出調整至本科目。

9.行政單位醫療9.25萬元,較2015年決算數減少0.38萬元,下降3.95%。主要原因是醫保繳費比例下降。

10.事業單位醫療32.32萬元,較2015年決算數減少30.42萬元,下降48.49%。主要原因是按規范將參公單位國庫支付中心人員醫療經費調整至公務員醫療補助經費中。

11.公務員醫療補助14.73萬元,較2015年決算數增加10.52萬元,增長249.88%。主要原因是按規范將國庫支付中心醫療經費調整至本科目;醫療補助增加。

12.其他城鄉社區管理事務支出96.84萬元,較2015年決算數增加96.84萬元,增長100%,主要用于資產管理中心2016年新增公房管理業務。

13.其他國有資產監管支出408.15萬元,較2015年決算數減少27.2萬元,下降6.25%。主要原因是區行政事業資產管理中心人員醫保繳費比例與住房公積金下降;上繳市級公房管理

14.其他支出336.92萬元,較2015年決算數減少1037.47萬元,下降75.49%。主要原因是全區貨幣化補貼改由各單位預算安排。

六、政府性基金支出決算情況

2016年度無政府性基金支出,與上年相比持平。

七、“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算情況

2016年“三公”經費調整預算數27.83萬元,完成調整預算的100%,支出27.83萬元,同比下降9.26 %。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費年初預算0萬元,完成預算的100%,支出0萬元;與上年相比持平。主要原因是:無因公出國。

(二)公務用車購置及運行費調整預算數27.83萬,完成調整預算的100%,支出27.83萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2016年公務用車購置0輛。公務用車運行費27.83萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2015年相比,公務用車購置費和運行費分別下降0%和增長28.84%,主要原因是:維修保險費用支出增加。

(三)公務接待費0萬元,完成預算的100%。與2015年相比, 公務接待費支出下降100.00%,主要原因是:無公務接待。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2016年機關運行經費支出57.12萬元,比2015年減少5.98萬元,下降9.48%,主要原因是嚴格控制日常經費支出。       

(二)政府采購支出情況。

2016 年政府采購支出總額36.24萬元,其中:政府采購貨物支出8.24萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出28.00萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至2016年12月31日,共有車輛5輛(其中國庫支付中心已完成車改,但年底資產尚未移交,2輛車仍統計在內),其中:部級領導干部用車0輛;一般公務用車 3輛;一般執法執勤用車0輛;特種專業技術用車 0輛;其他用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二)其他收入:指“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

(五)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

     附件:2016年度部門決算公開表格

 

支出決算表
編制單位:廈門市思明區財政局



金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
合計





201一般公共服務支出2,251.561,828.93422.63


20106財政事務2,251.561,828.93422.63


2010601  行政運行363.06363.06



2010605  財政國庫業務1,062.07964.7797.30


2010607  信息化建設0.57
0.57


2010650  事業運行501.10501.10



2010699  其他財政事務支出324.76
324.76


206科學技術支出22.80
22.80


20604技術研究與開發22.80
22.80


2060499  其他技術研究與開發支出22.80
22.80


208社會保障和就業支出3.923.92



20805行政事業單位離退休3.923.92



2080502  事業單位離退休1.691.69



2080504  未歸口管理的行政單位離退休2.232.23



210醫療衛生與計劃生育支出56.3056.30



21005醫療保障56.3056.30



2100501  行政單位醫療9.259.25



2100502  事業單位醫療32.3232.32



2100503  公務員醫療補助14.7314.73



212城鄉社區支出96.84
96.84


21201城鄉社區管理事務96.84
96.84


2120199  其他城鄉社區管理事務支出96.84
96.84


215資源勘探信息等支出408.15167.71240.45


21507國有資產監管408.15167.71240.45


2150799  其他國有資產監管支出408.15167.71240.45


216商業服務業等支出21.55
21.55


21602商業流通事務21.55
21.55


2160299  其他商業流通事務支出21.55
21.55


229其他支出694.76103.23591.54


22902年初預留302.3777.85224.52


2290200  年初預留302.3777.85224.52


22999其他支出392.3925.38367.02


2299901  其他支出392.3925.38367.02



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