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2017年度廈門市思明區中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部部門決算說明
發布時間:2018-08-30 【字體:

2017年度廈門市思明區中國共產黨

廈門市思明區委員會統一戰線工作部部門決算說明

 

目   錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作總結

第二部分  2017年部門算說明

一、2017年決算收支總體情況

二、公共財政撥款支出決算情況

三、政府性基金支出決算情況

四、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

按照《中華人民共和國預算法》以及《思明區財政局關于2017年度部門決算批復的通知》的,現將我單位2017年度部門決算說明如下 :

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部部門的主要職責是:

中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部是思明區委主管統一戰線工作的職能部門,主要職責是:

(一)負責民主黨派、無黨派、新的社會階層、海外統戰、社區統戰等工作;

(二)密切聯系臺灣民間社團及重點人士、非公有制經濟代表人士、少數民族與宗教界代表人士等社會各界代表人士;

(三)加強黨外干部和新的代表人士隊伍的建設;

做好黨外人士的政治安排;主管區臺辦、商會、僑聯、民族宗教、海聯會,聯系指導黃埔同學會思明聯絡組及其他有關社會團體的工作。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部包括2個機關科室,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

 

單位名稱

經費性質

人員

編制數

在職人數

中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部

財政全額撥款

6

5

    

    三、部門主要工作總結

2017年,中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部部門主要任務是:一年來,思明區委統戰部深入學習貫徹黨十八大以來的會議精神及黨的十九大精神,凝聚思想共識,共謀發展力量,在籌備廈門會晤、迎接十九大召開和全面落實“十三五”規劃等多方面作出了積極貢獻。

(一)強化區委統籌協調。修訂區級黨員領導聯系非中共代表人士制度,切實密切與黨外人士的關系;出臺《加強社會主義協商民主建設的實施意見》和《中共思明區委、思明區人民政府關于加強和改進新形勢下宗教工作的實施意見》,推進思明區協商民主建設和宗教工作法治化。

(二)提升協商民主水平。召開民主黨派季度聯席會,組織黨外人士實地調研市、區重點項目及民生問題,考察地鐵軌道1號線、北京大學青年創業訓練營、協和雙語學校等重點項目;牽頭組織區委、區政府與民主黨派協商議政會,結合區情開展課題調研,并從39個課題中選取8個議題參與協商議政;繼續提升民主黨派建言質量,根據不完全統計,2017年,7篇信息被中央統戰部《零訊》、《每日匯報》采用,部分獲國家領導批示,12篇信息被省委辦公廳《八閩快訊》、《福建信息》采用。

(三)拓寬新階統戰工作渠道。成立新階人士統戰工作領導小組;制定《思明區新的社會階層人士統戰工作實施意見》;成立觀音山商務區新階聯誼會;建立線下“一鷺同心”驛站、線上“E鷺同心”社區,成立5個“自組織”,打造智慧公益平臺,增強新階人士凝聚力。

(四)切實服務企業發展。搭建政企溝通平臺,舉辦“民營企業共話稅收”座談會、落實國務院6項減稅政策宣講會和區非公企業稅法知識競賽,幫助企業準確理解和把握政策內容;積極發展光彩事業,引導2家企業分別與德化縣上岸村、漳平市南洋村簽訂扶貧項目;連續10年舉辦思明統一戰線“溫馨思明·情暖千家”愛心年夜飯、愛心月餅進社區活動。

(五)凝聚港澳臺海外力量。持續拓展海外聯誼工作,隨市委統戰部出訪東南亞,與新僑、僑界新生代建立關系;舉辦思明區海外聯誼會第三屆第三次理事會,補充部分新僑及僑界新生代進入隊伍;深化拓展僑文化品牌,持續推進《廈門僑批》《鼓浪嶼僑史》編撰工作;持續推動僑批廣場、僑批展覽和鼓浪嶼僑聯樓提升改造工作;為華僑銀行揭牌儀式提供僑批文化展示,新加坡總理李顯龍一行出席揭牌儀式并給予了充分肯定開創對臺交流工作新局面,積極打造臺灣青年創業就業基地,協助北大青創營舉辦現代服務業創業特訓班及海峽兩岸現代服務業高峰論壇;落實臺灣青年創業扶持資金;聘請臺胞調解員參與涉臺人民調解委員會,服務臺胞,調解糾紛。

(六)共促社會和諧穩定。指導區佛協換屆,排查非法宗教活動治理力度,協調解決閩南佛學院女眾部校園環境信訪等問題,勸導拆除違建完成慶福寺等宗教場所消防設施改造。

(七)引導統一戰線各界護航金磚。組織動員黨外人士開展志愿活動。引導“農工黨思明講堂”“前埔北社區致公學校”舉辦形式多樣的講座;樓宇僑聯成立“鷺江僑聯英語志愿服務隊”;新階人士開展高端智慧公益活動。全力配合維穩安保工作,實地進行漁船民安全穩定宣傳教育排查宗教場所、民間信仰活動場所安全情況

 

第二部分  2017年部門算說明

    、2017年決算收支總體情況

2017年中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部部門年初結轉和結余0萬元,本年收入365.30萬元,本年支出363.96萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余1.35萬元。

(一)2017年收入365.30萬元,比2016年決算數減少86.50萬元,減少19.15%。具體情況如下:

1.財政撥款收入364.30萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入0.00萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入1.00萬元。

(二)2017年本年支出363.96萬元,比2016年決算數減少52.19萬元,下降12.54%,具體情況如下:

1.基本支出191.49萬元。其中,人員支出178.15萬元,

公用支出13.34萬元。

2.項目支出172.47萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

、一般公共預算撥款支出決算情況

2017年一般公共預算撥款支出362.96萬元,比2016年決算數減少31.03萬元,下降7.87%,具體情況如下(按項級科目分類統計): 

(一)行政運行173.94萬元,較上年決算數減少2.97萬元,下降1.7%。主要原因是控制日常公用支出。

    (二)其他統戰事務支出171.47萬元,較上年決算數減少39.52萬元,下降18.73%。主要原因是預算項目調整,減少項目相關經費。

(三)機關事業單位基本養老保險費支出12.32萬元,較上年決算數增加12.32萬元。主要用于繳交養老保險。2016年未單獨列出此項,無法對比。

()行政單位醫療支出3.63萬元,較上年決算數減少0.64萬元,減少1.49%。主要原因是人員減少。

()公務員醫療補助1.6萬元,較上年決算數減少0.21萬元,減少%1.16%。主要原因是人員減少。

、政府性基金支出決算情況

2017年度政府性基金支出0萬元,與2016年決算數持平。 

、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

    2017年“三公”經費公共財政撥款預算調整數3.50萬元,支出決算3.50萬元,完成調整預算的100.00%,同比增長30.60%。主要原因是因公出國經費支出及公務接待費增加。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費2.41萬元,完成調整預算的100.00%,主要用于出訪菲律賓、泰國、越南等國,開展海外統戰工作,加強與華僑華人及僑商社團的聯系。2017年本單位參加市委統戰部出國團組1個;全年因公出國(境)累計1人次。與2016年相比因公出國(境)經費支出增長100.00%,主要是2016年無出國(境)支出。

(二)公務用車購置及運行費0萬元完成預算的100.00%。其中:公務用車購置費0萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0萬元,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別下降100.00%,主要是公務用車實行統一派車。

(三)公務接待費1.09萬元完成調整預算的100.00%。主要用于海外華僑、公務等方面的接待活動,累計接待8批次、接待總人數79。與2016年相比,公務接待費支出增長15.96%,主要原因是接待批次和人數增加。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年機關運行經費支出13.34萬元,比2016年增加1.31萬元,增長10.89%,主要原因是公用經費增加。

(二)政府采購支出情況。

2017年政府采購支出總額1.85萬元,其中:政府采購貨物支出1.85萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購金額的0%

(三)國有資產占用情況。

截至20171231日,共有車輛0輛。單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效管理工作開展情況。

    2017年我部對7個項目,涉及金額220.30萬元,開展了績效管理工作。從管理情況來看,領導高度重視,認真執行預決算編制績效目標管理制度,嚴格按照政府采購、資產管理、績效評價等制度規定,加強各項財務監管,嚴格規范財務管理制度,保證了財務工作規范、有序運行,有效地提高了資金的使用效益基本完成了本年度績效管理目標

 

 

 

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

(二)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。如從非同級財政部門、上級主管部門等取得的用于完成項目或專項任務的資金、庫存現金溢余、利息收入等。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

(五)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2017年度部門決算公開表格

 

 


 

 

附件1



收支決算總表
編制單位:中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部2017年度
金額單位:萬元
收入支出
項目決算數項目(按經濟分類)決算數
一、財政撥款364.30一、一般公共服務支出345.41
  其中:政府性基金
二、外交支出
二、上級補助收入
三、國防支出
三、事業收入
四、公共安全支出
四、經營收入
五、教育支出
五、附屬單位繳款
六、科學技術支出
六、其他收入1.00七、文化體育與傳媒支出


八、社會保障和就業支出12.32


九、醫療衛生與計劃生育支出5.23


十、節能環保支出


十一、城鄉社區支出


十二、農林水支出


十三、交通運輸支出


十四、資源勘探信息等支出


十五、商業服務業等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地區支出


十八、國土海洋氣象等支出


十九、住房保障支出


二十、糧油物資儲備支出


二十一、其他支出1.00


二十二、債務還本支出


二十三、債務付息支出
本年收入合計365.30本年支出合計363.96
    用事業基金彌補收支差額
    結余分配
    年初結轉和結余
      交納所得稅
      基本支出結轉
      提取職工福利基金
        其中:財政撥款結轉
      轉入事業基金
      項目支出結轉和結余
      其他
        其中:財政撥款結轉和結余
    年末結轉和結余1.35
      經營結余
      基本支出結轉1.35


        其中:財政撥款結轉1.35


      項目支出結轉和結余


        其中:財政撥款結轉和結余


      經營結余
合計365.30合計365.30


附件2








收入決算表
編制單位:中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部

2017年度


金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
支出功能分類科目編碼科目名稱
合計365.30364.30



1.00
201一般公共服務支出346.76346.76




20134統戰事務346.76346.76




2013401  行政運行175.29175.29




2013499  其他統戰事務支出171.47171.47




208社會保障和就業支出12.3212.32




20805行政事業單位離退休12.3212.32




2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出★12.3212.32




210醫療衛生與計劃生育支出5.235.23




21011行政事業單位醫療★5.235.23




2101101  行政單位醫療★3.633.63




2101103  公務員醫療補助★1.601.60




229其他支出1.00




1.00
22999其他支出1.00




1.00
2299901  其他支出1.00




1.00


附件3






                                 支出決算表
編制單位:中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部
2017年度



金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
合計363.96191.49172.47


201一般公共服務支出345.41173.94171.47


20134統戰事務345.41173.94171.47


2013401  行政運行173.94173.94



2013499  其他統戰事務支出171.47
171.47


208社會保障和就業支出12.3212.32



20805行政事業單位離退休12.3212.32



2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出★12.3212.32



210醫療衛生與計劃生育支出5.235.23



21011行政事業單位醫療★5.235.23



2101101  行政單位醫療★3.633.63



2101103  公務員醫療補助★1.601.60



229其他支出1.00
1.00


22999其他支出1.00
1.00


2299901  其他支出1.00
1.00



附件4




                         財政撥款收入支出決算總表
編制單位:中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部
2017年度

金額單位:萬元
收     入支     出
項    目決算數項目(按功能分類)決算數一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款364.30一、一般公共服務支出345.41345.41
二、政府性基金預算財政撥款
二、外交支出




三、國防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科學技術支出




七、文化體育與傳媒支出




八、社會保障和就業支出12.3212.32


九、醫療衛生與計劃生育支出5.235.23


十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、國土海洋氣象等支出




十九、住房保障支出




二十、糧油物資儲備支出




二十一、其他支出




二十二、債務還本支出




二十三、債務付息支出


本年收入合計364.30本年支出合計362.96362.96






年初財政撥款結轉和結余
年末財政撥款結轉和結余1.351.35
一、一般公共預算財政撥款
    基本支出結轉1.351.35
二、政府性基金預算財政撥款
    項目支出結轉和結余








總計364.30總計364.30364.30


附件5




一般公共預算財政撥款支出決算表
編制單位:中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部2017年度
金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
合計362.96191.49171.47
2013401行政運行173.94173.94
2013499其他統戰事務支出171.47
171.47
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出★12.3212.32
2101101行政單位醫療★3.633.63
2101103公務員醫療補助★1.601.60


附件6

一般公共預算財政撥款支出決算明細表
編制單位:中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部2017年度金額單位:萬元
項    目合     計 
經濟分類 
科目編碼
科目名稱
合         計362.96
301工資福利支出153.12
302商品和服務支出58.99
303對個人和家庭的補助29.13
309基本建設支出
310其他資本性支出2.01
304對企事業單位的補貼119.71
307債務利息支出
399其他支出


附件7



            一般公共預算財政撥款基本支出決算表





編制單位:中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部2017年度金額單位:萬元
項    目合     計 人員經費公用經費
經濟分類科目 編碼科目名稱
合         計191.49178.1513.34
301工資福利支出153.12153.12
30101  基本工資22.1822.18
30102  津貼補貼40.0940.09
30103  獎金67.8067.80
30104  其他社會保障繳費17.6117.61
30106  伙食補助費1.011.01
30107  績效工資


30108  機關事業單位基本養老保險繳費


30109  職業年金繳費


30199  其他工資福利支出4.434.43
302商品和服務支出13.18
13.18
30201  辦公費3.77
3.77
30202  印刷費


30203  咨詢費


30204  手續費


30205  水費


30206  電費


30207  郵電費1.29
1.29
30208  取暖費


30209  物業管理費


30211  差旅費0.28
0.28
30212  因公出國(境)費用 


30213  維修(護)費0.15
0.15
30214  租賃費


30215  會議費


30216  培訓費0.05
0.05
30217  公務接待費


30218  專用材料費


30224  被裝購置費


30225  專用燃料費


30226  勞務費


30227  委托業務費


30228  工會經費1.34
1.34
30229  福利費0.14
0.14
30231  公務用車運行維護費


30239  其他交通費用5.76
5.76
30240  稅金及附加費用


30299  其他商品和服務支出0.41
0.41
303對個人和家庭的補助25.0325.03
30301  離休費


30302  退休費


30303  退職(役)費


30304  撫恤金


30305  生活補助


30306  救濟費


30307  醫療費


30308  助學金


30309  獎勵金


30310  生產補貼


30311  住房公積金12.6912.69
30312  提租補貼12.3012.30
30313  購房補貼


30314  采暖補貼


30315  物業服務補貼


30399  其他對個人和家庭的補助支出0.030.03
309基本建設支出


30901  房屋建筑物購建


30902  辦公設備購置


30903  專用設備購置


30905  基礎設施建設


30906  大型修繕


30907  信息網絡及軟件購置更新


30908  物資儲備


30913  公務用車購置


30919  其他交通工具購置


30999  其他基本建設支出


310其他資本性支出0.16
0.16
31001  房屋建筑物購建


31002  辦公設備購置


31003  專用設備購置


31005  基礎設施建設


31006  大型修繕


31007  信息網絡及軟件購置更新0.16
0.16
31008  物資儲備


31009  土地補償


31010  安置補助


31011  地上附著物和青苗補償


31012  拆遷補償


31013  公務用車購置


31019  其他交通工具購置


31020  產權參股


31099  其他資本性支出


304對企事業單位的補貼


30401  企業政策性補貼


30402  事業單位補貼


30403  財政貼息


30499  其他對企事業單位的補貼


307債務利息支出


30701  國內債務付息


30707  國外債務付息


399其他支出


39906  贈與


39907  貸款轉貸


39999  其他支出



附件8








                       政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
編制單位:中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部
2017年度


金額單位:萬元
項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
指出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
合計
















附件9                 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表
編制單位:中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部

2017年度



金額單位:萬元
2017年度預算數2017年度決算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行維護費小計公務用車購置費公務用車運行維護費
3.502.41


1.093.502.41


1.09
注:2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。


附件10












                                    政府采購情況表
編制單位:中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部


2017年度




金額單位:萬元
項目行次采購計劃金額實際采購金額
總計采購預算(財政性資金)非財政性資金總計采購預算(財政性資金)非財政性資金
合計一般公共預算政府性基金預算其他資金合計一般公共預算政府性基金預算其他資金
欄次123456789101112
合      計11.851.851.85


1.851.851.85


貨物21.851.851.85


1.851.851.85


工程3











服務4











注:1.本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況,表中數據取自政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”。
    2.本表“財政性資金”是指納入預算管理的資金,具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業收入、經營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。


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