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2019年中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部預算公開說明
發布時間:2019-01-31 【字體:

2019年中國共產黨廈門市思明區委員會

統一戰線工作部預算公開說明

 

目   錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作任務

第二部分  2019年部門預算說明

一、2019年部門預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2019年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標公開表

十、整體支出績效目標公開表

 

 

 

 

2019年部門預算經區十七屆人大三次會議審議通過,按照財政信息公開有關要求,現將我單位2019年部門預算說明如下:

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

    思明區委統戰部的主要職責是:

中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部是思明區委主管統一戰線工作的職能部門,主要職責:負責民主黨派、無黨派、新的社會階層、海外統戰、社區統戰等工作;密切聯系臺灣民間社團及重點人士、非公有制經濟代表人士、少數民族與宗教界代表人士等社會各界代表人士;加強黨外干部和新的代表人士隊伍的建設;做好黨外人士的政治安排;主管區商會、僑聯、民族宗教、海聯會,聯系指導黃埔同學會思明聯絡組及其他有關社會團體的工作。

二、部門預算單位基本情況

中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部包括2個機關室,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部

財政全額撥款

6

7

三、部門主要工作任務

    2019年思明區委統戰部的主要工作是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神,堅決貫徹黨中央關于統一戰線工作的重大決策部署和省委、市委的工作要求,為幸福思明建設凝聚最廣泛的力量支持。

(一)大力支持民主黨派履行職能

    進一步健全完善區委、區政府與民主黨派協商議政會、區情通報會等協商民主機制;指導并支持民主黨派做好課題調研和建言獻策工作;開展民主黨派季度聯席會,拓寬民主渠道;密切區級黨員領導與非中共代表人士的聯系,著力加強黨內外共識。

(二)加強新的社會階層人士統戰工作

推進新的社會階層人士統戰試點工作,以新階聯誼會為抓手進一步加強新的社會階層人士隊伍建設。通過理論培訓、走訪座談聯席會制度等方式,凝聚新階代表人士,做好政治引導工作。運用好新媒體朋友圈平臺開展統戰工作,利用網絡把他們組織起來,加強線上交流、線下互動,為發展正能量多發聲。

(三)強化黨外代表人士隊伍建設

做好黨外代表人士的發現儲備工作,及時更新完善黨外干部和各類中長期黨外代表人士培養對象名單,形成總量增加,分層儲備的合理梯次結構。召開區委組織部、統戰部聯席會,共同研究制定黨外干部隊伍建設五年規劃,不斷加強黨外干部的教育培養使用力度。

(四)推進經濟領域統戰工作

搭建服務平臺,引導企業轉型升級,進一步加強與非公有制經濟人士的聯系;提升“稅法知識競賽”品牌活動。持續精準扶貧,精準推進德化縣上岸村和漳平市南洋村幫扶工作;持續打造“溫馨思明·情暖千家”愛心品牌。

(五)深化拓展港澳及海外統戰工作

完成海聯會換屆工作,不斷增強社團凝聚力、影響力;進一步整合僑資源,打造好海外聯誼示范基地;深化港澳海外工作,組織相關部門、團體赴港澳開展工作,團結聯系海外僑胞和歸僑僑眷;繼續推進華僑銀行僑批展廳和鼓浪嶼僑聯樓僑史展廳的建設。

(六)切實做好新形勢下民族宗教工作

加強民族宗教領域規范管理,努力提高依法管理宗教事務的水平,做好民族團結進步創建工作和少數民族人員服務管理工作,進一步規范宗教活動場所、教職人員管理;探索將基督教私設聚會點納入管理的工作機制;規范宗教活動場所建設項目管理,協助相關部門堅決制止宗教場所、民間信仰點的亂濫建行為。落實宗教領域維穩工作,堅持“保護合法、制止非法、遏制極端、抵御滲透、打擊犯罪”的原則,加強對涉及國家利益和社會公共利益的宗教事務的規范管理;持續開展宗教團體和宗教場所負責人的法律知識教育,引導宗教界人士和信教群眾增強守法意識;繼續推進宗教活動場所消防設施改造提升以獎代補工作,促進宗教場所安全和諧。

(七)提升統戰隊伍工作實戰能力

加強統戰干部理論和業務培訓,打造一支“忠誠、干凈、擔當”的統戰工作隊伍,全面提升統戰工作水平。圍繞建國九十周年開展好各類學習教育活動,統一思想匯聚人心。加強統戰宣傳信息調研工作,通過召開信息工作會議,引導黨派間相互促進,提升信息工作質量;發揮黨外人士的智力優勢,把握當前社會重點、難點,有針對性地強化課題調研。

 

第二部分  2019年部門預算說明

一、2019年部門預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

(一)思明區委統戰部2019年收入預算為432.02萬元,比2018年預算數增45.79萬元,增長11.85具體情況如下:

1.財政撥款收入432.02萬元,其中一般公共預算撥款收入432.02萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

2.財政專戶管理的事業收入0萬元;

3.事業收入(含批準留用) 0萬元;

4.事業單位經營收入0萬元;

5.上級補助收入0萬元;

6. 附屬單位上繳收入0萬元;

7.歷年結余0萬元;

8.其他收入0萬元;

9.其他資金0萬元。

(二)思明區委統戰部2019年支出預算為432.02萬元,比2018年預算數增45.79萬元,增長11.85%%具體情況如下:

1.基本支出213.64萬元,其中,人員支出197.08萬元,公用支出16.56萬元

2.項目支出218.38萬元;

3.事業單位經營支出0萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2019年度一般公共預算支出432.02萬元,比2018年預算數增加45.79萬元,增長11.85%,主要是由于項目經費支出預算調增的原因。支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

    (一)行政運行193.61萬元。主要用于人員經費及公用經費等支出。

    (二)其他統戰事務支出218.38萬元。主要用于民主黨派活動經費統戰各界人士聯絡交流經費統戰信息宣傳與調研學習相關經費海外聯誼會經費等支出。

    (三)機關事業單位基本養老保險繳費支出13.02萬元。主要用于在職人員基本養老保險繳費支出。

    (四)行政單位醫療4.46萬元。主要用于在職人員醫療保險支出

    (五)公務員醫療補助2.55萬元。主要用于醫療補助支出。

    三、政府性基金預算財政撥款支出情況

2019年度政府性基金支出0萬元,比2018年預算數持平

四、“三公”經費財政撥款預算情況

思明區委統戰部2019年“三公”經費財政撥款預算數為1.09萬元,其中:公務接待費1.09萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)經費全區統一預算,年初未列入部門預算。具體情況如下:

(一)公務接待費

2019年預算安排1.09萬元。主要用于臺交會、海峽論壇、鄭成功文化節、"9.8"貿洽會及平時接洽海內外客人和團隊等方面的接待活動。與上年預算相比下降62.9%,主要原因是公務接待活動減少

(二)公務用車購置及運行費

2019年預算安排0萬元,其中:公務用車運行費0萬元;公務用車購置費0萬元。與上年支出預算相比持平。主要原因是車改后實行公務統一派車

(三)因公出國(境)經費

因公出國(境)經費全區統一預算,年初未列入部門預算與上年支出預算持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年思明區委統戰部的機關運行經費財政撥款預算16.37萬元,比2018年預算減少0.42萬元,下降2.5%。

(二)政府采購情況

2019年思明區委統戰部門政府采購預算總額0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

至2018年12月31日,思明區委統戰部預算單位共有車輛0輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套)單位價值100萬以上專用設備0臺(套)

(四)績效目標設置情況

思明區委統戰部2019年申報整體支出績效目標1份,涉及財政資金432.02萬元;申報項目支出績效目標的項目1個,涉及財政資金134.7萬元。

 

第三部分  名詞解釋

一、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

二、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

三、“三公”經費納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分  2019年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標公開表

十、整體支出績效目標公開表


附件1

單位:萬元
收                入
支                出
項        目2019年預算項        目2019年預算
一、一般公共預算432.02一、基本支出213.64
二、政府性基金預算
    人員支出197.08
三、財政專戶管理的事業收入
    公用支出16.56
四、事業收入(含批準留用)
二、項目支出218.38
五、事業單位經營收入
    部門專項218.38
六、上級補助收入
    發展經費
七、附屬單位上繳收入
    基建項目
八、歷年結余
三、事業單位經營支出
九、其他收入
四、市對區轉移支付支出
十、其他資金






收    入    總    計432.02支    出    總    計432.02
附件2










部門收入預算總體情況表












    單位:萬元
單位編碼單位名稱合計資    金    來    源
一般公共預算收入政府性基金預算收入財政專戶管理的事業收入事業收入(含批準留用)事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入歷年結余其他收入其他資金

合計432.02432.02









中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部432.02432.02




































































































































































 

附件3




部門支出預算總體情況表





單位:萬元
科目編碼支出功能分類科目基本支出項目支出事業單位經營支出市對區轉移支付支出
201一般公共服務支出193.61218.38

20134統戰事務193.61218.38

2013401行政運行193.61


2013499其他統戰事務支出
218.38

208社會保障和就業支出13.02


20805行政事業單位離退休13.02


2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出13.02


210衛生健康支出7.01


21011行政事業單位醫療7.01


2101101行政單位醫療4.46


2101103公務員醫療補助2.55


合計213.64218.38

注:本表列示到政府支出功能分類項級科目。
附件4


財政撥款收支預算總體情況表



單位:萬元
收                入
支                出
項        目2019年預算項        目2019年預算
一、一般公共預算432.02一、基本支出213.64
二、政府性基金
    人員支出197.08


    公用支出16.56


二、項目支出218.38


    部門專項218.38


    發展經費


    基建項目


三、市對區轉移支付支出




收    入    總    計432.02支    出    總    計432.02

附件5



一般公共預算支出情況表




單位:萬元
科目編碼支出功能分類科目2019年預算
小計基本支出項目支出
201一般公共服務支出411.99193.61218.38
20134統戰事務411.99193.61218.38
2013401行政運行193.61193.61
2013499其他統戰事務支出218.38
218.38
208社會保障和就業支出13.0213.02
20805行政事業單位離退休13.0213.02
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出13.0213.02
210衛生健康支出7.017.01
21011行政事業單位醫療7.017.01
2101101行政單位醫療4.464.46
2101103公務員醫療補助2.552.55
合計432.02213.64218.38
注:本表列示到政府支出功能分類項級科目。

 

附件6

一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)


單位:萬元
基本支出政府預算經濟分類科目2019年預算
人員支出50101- 工資津補貼159.37
人員支出50102- 社會保障繳費20.11
人員支出50103- 住房公積金17.1
人員支出50999- 其他對個人和家庭的補助0.5
公用支出50101- 工資津補貼0.11
公用支出50199- 其他工資福利支出0.08
公用支出50201- 辦公經費11.57
公用支出50202- 會議費0.5
公用支出50203- 培訓費0.3
公用支出50204- 專用材料購置費
公用支出50205- 委托業務費0.5
公用支出50206- 公務接待費1.09
公用支出50207- 因公出國(境)費用2.41
公用支出50208- 公務用車運行維護費
公用支出50209- 維修(護)費
公用支出50299- 其他商品和服務支出
公用支出50306- 設備購置
公用支出50399- 其他資本性支出
總計
213.64

附件7
一般公共預算“三公”經費支出情況表

單位:萬元
項目2019年預算
合計1.09
1、因公出國(境)費用
2、公務接待費1.09
3、公務用車費
       其中:(1)公務用車運行維護費
             (2)公務用車購置費
附件8



政府性基金預算支出情況表




單位:萬元
科目編碼支出功能分類科目2019年預算
小計基本支出項目支出





































































合計


注:本表列示到政府支出功能分類項級科目。


項目支出績效目標公開表
(2019年度)
項目單位    (公章)區委統戰部項目名稱區委統戰部民主黨派專項經費項目支出經費
資金來源一般公共財政預算項目支出預算總額
(萬元)
134.7
項目立項依據
及相關保障
制度措施
 根據區政府2014年10月16日批復,同意“廈思委統(2014)7號《關于提高我區民主黨派活動經費的請示》‘將民主黨派活動經費從每人150元/年,提高到每人300元/年’。
項目總體
績效目標
進一步加強我區民主黨派建設,發揮民主黨派智力密集、聯系廣泛的優勢和參政議政、建議獻策的作用,圍繞區委區政府的中心工作,更好地服務我區社會經濟發展。
項目預算明細
細項名稱細項金額
(萬元)
具體用途開始時間完成時間
民主黨派專項經費134.7思明區黨派基層委開展各項活動經費2019年1月2019年12月
績效目標
一級指標二級指標績效目標內容參考標準績效目標值
投入成本目標資金到位率100%不低于100%
投入成本目標全年預算支出率2018年約100%100%
投入成本目標預算投入總量2018年130萬元134.7萬元
投入成本目標黨派人員經費標準規定標準300元/人/年
產出數量目標發放人數民主黨派人數≥3865人
產出質量目標資金使用合規率100%100%
產出質量目標資金撥付到位率100%100%
產出質量目標資金撥付及時性100%100%
效益服務對象滿意度目標思明區黨派基層委滿意度預期數據≥98%
思明區統戰部整體支出績效目標公開表
(2019年度)
部門(單位)名稱中國共產黨廈門市思明區委員會統一戰線工作部








(萬元)
明細預算總額區財政撥款其他資金
人員經費197.08197.080
公用經費16.5616.560
項目支出218.38218.380
基建預算000
合計432.02432.020
總體目標    做好民主黨派、無黨派、新的社會階層、社區統戰、海外聯誼會等對象的服務保障工作,加強黨外干部和新的代表人士隊伍建設,組織開展座談、調研、培訓工作等活動,組織召開黨派知情議政通報會、季度聯席會等,積極圍繞區委區政府中心工作建言獻策。嚴格執行財經規章制度,認真做好整體績效指標的管理,資金使用合規率、政府采購合規率均要達到100%。
績效目標





一級指標二級指標三級指標指標值
投入時效目標預算執行進度保持序時進度
成本目標全年預算實際支出率≥90%
資金投入總量432.02萬元
產出數量目標聯絡民主黨派范圍8個民主黨派約100個基層組織
聯絡民主黨派人員數量≥3865人
季度聯席會議4次
全年組織黨派召開區情通報會、政黨協商等會議≥4次





產出數量目標舉辦統戰干部、黨派人士培訓等活動≥2次
開展統戰對象慰問活動≥2次
開展課題調研數量≥40個
組織統戰宣傳活動2場
海聯會理事大會召開1次
質量目標信息工作在全省市排名全省一等獎、全市第一名
資金使用合規率100%
政府采購合規率100%
效益可持續影響
目標
統戰工作影響力范圍擴大、效力提升


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